住宿发票拿不到专用发票公司不给报销合理吗?只开到了普通发票

住宿发票拿不到专用发票公司不给报销合理吗？只开到了普通发票 出差住宿该开哪种发票，是增值税普通发票还是增值税专用发票？ 增值税发票分为增值税专用发票和增值税普通发票两种，两者的根本区别在于前者可以进行税款抵扣，后者不可以。

酒店只开增值税普通发票不给开增值税专用发票，有些酒店是小规模纳税人企业不能开具增值税专用发票，只能开具增值税普通发票。如果酒店是一般纳税人企业可以开具增值税专用发票，而且开具增值税专用发票或增值税普通发票缴纳的增值税税率是一致的。

不论是住宿费，还是餐费，开具增值税普通发票都可以正常报销。增值税普通发票可以作为报销凭据，但一般不能作为抵扣凭据，增值税普通发票是用来报销的。增值税普通专用是可以抵扣。

根据相关资料查询显示：不违法。如果别人公司开发票的话那么你的发票不进行报销的话，那么也就是说你不计入到你的账里边儿的话，那么这时候如果是费用的你不计入是没有任何问题的，但是如果是计入你的收入的话，那么就影响你少缴纳企业所得税，那么这时候会有罚款和滞纳金的。

不配合工作可以压货款，如果只合作一次，可以向老板表示长期合作的意愿，但是需要帮忙解决发票的问题，否则以后合作可能困难了。如果还不行，那就进项税额转出吧，写好说明盖公章。第三条一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查。

上个月的增值税发票开错了,这个月开了负数发票并重新开具了正确的发票...

错票、负数一套留存备查，正确的做账确认应收或收入，现金流量表应跟着实际现金流走。上月开具增值税专用发票，这个月退回，已不符合作废条件，根据相关税法规定开具红字发票。

正面回答增值税专用发票开错处理办法：当月发现：购货方到主管国税机关做取消认证，重新开具一份正确的发票交给购货方；次月发现：购货方尚未入帐，将发票退回，开具一份负数发票，将退回的发票附在负数发票的后面作为开具负数发票的依据，再开具一份正确的发票交给购货方。

增值税发票跨月就不能作废，只能开红字发票冲掉原来错误发票，然后重新开具正确的发票。红字申请单经税务局确认同意之后，就可以开红字发票了，这和正数发票没有先后顺序问题，不过先把红字发票开出来，再开正数发票。

如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。增值税票开错处理办法当月发现：如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。

增值税普通发票开错了，要看是什么时候的，如果是在当月发现增值税普通发票开具错误，可以直接作废重新开具增值税普通发票，如果跨月了，就不可以直接作废，一般是红冲这张发票。

重新开具的增值税发票属于本月销项税，但与冲红的销项税相抵后不增加应交增值税税额。

代理协议书

1、代理协议书 篇1 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方经平等协商一致，达成如下协议，在履行协议的过程中，甲、乙双方应严格遵守。 合同期限 本合同签署有效期自___年___月___日至___年___ 月___日，其中前___个月为试销期。

2、代理协议书 篇1 甲方：苏州伊瑞姿婚纱礼服有限公司（以下简称甲方） 乙方：___（以下简称乙方） 乙双方依据《中华人民共和国合同法》等有关法规，本着平等自愿、互惠互利的原则充分友好的协商如下，以示双方信守。

3、代理协议书 篇1 本协议于___年___月___日签订。 甲方：___国___； 乙方：___国___，甲方指定的合法代理人。 协议条款如下： 甲方（简称公司）授予乙方（简称代理人）在___国___经销___的独家代理权，自本协议签字日起___年为期。